Esta constituida principalmente por los recursos que ingresan a la institución ,éstos son provenientes del gobierno nacional, el gobierno departamental y los recurso propios , los cuales se esquematizan en un proyecto de presupuesto asi:
PROYECVTO DE PRSUPUESTO INSTITUCIONAL | ||||||
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1. INGRESOS OPERACIONALES | ALUMNOS | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL | ||
1.1 DERECHOS ACADÉMICOS |
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| 72.850.000 | ||
1.1.1 Matrícula Básica Secund.Media Académica y Técnól. | 1.850 | 3.000 | 5.550.000 |
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1.1.2 Matrícula Preescolar, Básica Primaria | 1.900 | 14.000 | 26.600.000 |
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1.1.3 Pensiones | 1.850 | 22.000 | 40.700.000 |
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1.2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS |
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| 92.500.000 | ||
1.2.1 Nivel Básica Sec. Media Acad y Téc |
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1.2.1.1 Sistematización Calificaicones | 1.850 | 9.000 | 16.650.000 |
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1.2.1.2 Material Didáctico | 1.850 | 5.000 | 9.250.000 |
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1.2.1.3 Mantenimeitno Máqunas de Escribir | 1.850 | 9.000 | 16.650.000 |
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1.2.1.4 Mantenimeitno Equipos | 1.850 | 14.000 | 25.900.000 |
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1.2.1.5 Actividades. Científ., Cultura,Tecnoló y Deportivas | 1.850 | 10.000 | 18.500.000 |
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1.2.6 Deporte | 1.850 | 3.000 | 5.550.000 |
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1.2.2 Nivel Preescolar, Básica Primaria |
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| 19.950.000 | ||
1.2.2.1 Sistematización Calificciones | 1.900 | 4.000 | 7.600.000 |
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1.2.2.2 Material Didáctico | 1.900 | 2.000 | 3.800.000 |
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1.2.2.3 Mantenimiento | 1.900 | 2.000 | 3.800.000 |
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1.2.2.4 Mantenimiento Equipos | 1.900 | 1.000 | 1.900.000 |
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1.2.2.5 Actividades. Científ, Cultura, Tecnoló y Deportivas | 1.900 | 1.000 | 1.900.000 |
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1.2.1.6 Prodeporte | 1.900 | 500 | 950.000 |
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1.3 CERTIFICADOS | 1.000 | 2.100 |
| 2.100.000 | ||
1.4 CONSTANCIAS | 1.000 | 2.100 |
| 2.100.000 | ||
1,5 DERECHO A GRADO | 260 | 25.000 |
| 6.500.000 | ||
1.6 CONVENIOS |
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| 1.000.000 | ||
1.7 ARRENDAMIENTO BIENES |
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|
| 8.000.000 | ||
1.8 VENTA DE SERVICIO |
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| 4.000.000 | ||
2. TRANSF. DE RECURSOS PÚBLICOS |
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| 2.000.000 | ||
3. RECRUSOS DE CAPITAL |
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| 1.000.000 | ||
4. CUENTAS POR COBRAR |
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| 5.500.000 | ||
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESO |
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| 217.500.000 | ||
GASTOS |
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1. GASTOS GENERALES |
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1.1 Mantenimiento y Adecuaciones |
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| 34.000.000 | ||
1.2 Compra de Equipo |
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| 25.000.000 | ||
1.3 Materiales y Suministros |
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| 34.000.000 | ||
1.4 Arrend. de Bienes, Mebles e Inmuebles |
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| 4.000.000 | ||
1.5 Servicios Públicos |
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| 8.000.000 | ||
1.6 Comunicaciones y Transporte |
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| 2.000.000 | ||
1.7 Prima y Seguros |
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| 10.000.000 | ||
1.8 Impresos y Publicaciones |
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| 12.000.000 | ||
1.9 Gastos de Viajes |
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| 1.000.000 | ||
1.10 Viáticos |
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| 8.000.000 | ||
Subtotal |
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| 138.000.000 | ||
2. SERVICIOS PERSONALES |
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2.1 Jornales |
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| 5.000.000 | ||
2.2 Servicios Técnicos |
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| 12.000.000 | ||
2.3 Servicios Personales y /o Profesionales |
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| 20.000.000 | ||
2.4 Act. Cientif. Cultura,Tecnoló. Y Dep. |
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| 16.000.000 | ||
2.5 Inscripción y Participación en Comp. |
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Científicas, Deporitvas y Culturales |
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| 4.500.000 | ||
2.6 Proyectos Especiales Est e Innovaciones |
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| 14.000.000 | ||
2.7 Varios e Imprevistos |
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| 2.000.000 | ||
Subtotal |
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|
| 73.500.000 | ||
3. CUENTAS POR PAGAR (RESERVAS) |
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| 6.000.000 | ||
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
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| 217.500.000 | ||
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